Kein negativer Betrag bei Stornorechnung

Wolfgang Klawitter schrieb: Was haltet Ihr davon abhänig von normal oder storno nur die Variable #rechnung_nummer# entsprechend zu ersetzen also "Nr. 1234" bzw.  "STORNORECHNUNG Nr. 123 zur Rechnungs-Nr.: 122" #Rechnung_Storno# wäre dann überflüssig.

Hallo Wolfgang,

klingt elegant, aber würde dann nicht, wenn meine normale Rechnungsvorlage die Zeile "Rechnung #rechnung_nummer#" hat und in der Ersetzung  "Rechnung Nr. 1234" ausgegeben wird, aber in der Stornorrechnung steht dann "Rechnung STORNORECHNUNG Nr. 123 zur Rechnungs-Nr.: 122" ? Also müsste bei normalen Rechnungen die Variable auch den Präfix "Rechnung" enthalten, oder?

Herzliche Grüße
Jochen

Hört sich sehr gut an.

Hallo zusammen,

danke für den Hinweis - im gleichen Formular geht´s wenn  #rechnung_nummer#" und #Rechnung_Storno# hintereinander in einer Zeile stehen. 
#Rechnung_Storno# wird in der normalen Rechnung durch ein Leerzeichen ersetzt und damit unsichtbar
#Rechnung_nummer# bleibt in der Stornorechnung erhalten. 

Was haltet Ihr davon abhänig von normal oder storno nur die Variable #rechnung_nummer# entsprechend zu ersetzen also "Nr. 1234" bzw.  "STORNORECHNUNG Nr. 123 zur Rechnungs-Nr.: 122" #Rechnung_Storno# wäre dann überflüssig.

viele Grüße
Wolfgang Klawitter

Kopieren Sie ihre Rechnungsvorlage in eine neue Vorlage nur für Stornorechnungen, und da wo Sie sonst "Rechnung Nr. #rechnung_nummer#" haben, schreiben Sie in die Storno-Vorlage #Rechnung_Storno#, dann steht dort in der finalen Worddatei z.B. "STORNORECHNUNG Nr. 123 zur Rechnungs-Nr.: 122".
MfG
J.Schwieder

Zum Thema Stornorechnung nochmals ein Nachhaken: laut meinem Steuerberater wäre es sinnvoll, innerhalb der Rechnung den Begriff Stornorechnung o.ä. bestenfalls mit Bezug zur stornierten Rechnung zu verwenden und nicht nur im Dateinamen. Wäre sowas möglich?

MfG 
Julian Graf

Hallo Herr Blecken,

leider vertragen sich negative Beträge nicht mit der ZUGFeRD-konformen Rechnung, so dass die Beträge seither (leider) wieder positiv sind. 

Begründung von mistral.ai:
In der Finanzbuchhaltung ist die Kennzeichnung als "Stornorechnung" (z. B. "Stornorechnung zu Rechnungsnummer XY123") grundsätzlich ausreichend, um die Stornierung einer Rechnung klar zu dokumentieren. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:
[hr]
1. Formale Anforderungen

• Klare Referenz: Die Stornorechnung muss eindeutig auf die ursprüngliche Rechnung verweisen (Rechnungsnummer, Datum).
• Begründung: Optional, aber sinnvoll, ist eine kurze Angabe des Grundes (z. B. "Rücksendung", "Falschberechnung").
• Keine negativen Beträge nötig: Es ist nicht zwingend erforderlich, die Beträge negativ darzustellen. Die Kennzeichnung als Stornorechnung reicht aus, um die Buchung rückgängig zu machen.

2. Buchhalterische Praxis

• Buchungstechnisch: Im Buchhaltungssystem wird die Stornorechnung meist als Gegenbuchung zur ursprünglichen Rechnung erfasst. Hier können negative Beträge verwendet werden, um die Stornierung abzubilden.
• Steuerliche Aspekte: Für das Finanzamt ist die klare Nachvollziehbarkeit entscheidend. Eine Stornorechnung mit positiven Beträgen und dem Vermerk "Storno" ist akzeptabel, solange die Zuordnung zur ursprünglichen Rechnung eindeutig ist.

viele Grüße
Wolfgang Klawitter